19 мая 2010

Выступление министра финансов Свердловской области К.А.Колтонюка

При принятии областного бюджета на 2010 год предусматривалась возможность его корректировки по итогам исполнения бюджета в первом полугодии. В настоящее время Правительством области ведется работа над уточнением прогноза социально-экономического развития на 2010 год. Уточняется прогноз доходов областного бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета за первый квартал 2010 года составили 18,8 млрд. рублей, или 25,6% к годовым назначениям. По сравнению с 2009 годом поступления увеличились на 4,6 млрд. рублей или на 32,3%.

 

По двум основным доходным источникам ситуация следующая.

Налога на прибыль организаций поступило 7,6 млрд. рублей. Годовой прогноз исполнен на 36,9%. Рост к 2009 году – 3,8 млрд. рублей или в 2,0 раза. Одна из причин обеспечения этого показателя – снижение почти в 2 раза объема возвратов переплат (с 2,1 млрд. рублей в 1 квартале 2009 года до 1,1 млрд. рублей в 1 квартале 2010 года).

Поступления в областной бюджет по налогу на доходы физических лиц составили 6,7 млрд.рублей или 22,7% годового прогноза. Рост к соответствующему периоду 2009 года — 0,3 млрд. рублей или 4,8%.

 

Поскольку высокое исполнении доходной части обеспечено в значительной степени сокращением возврата переплат, исполнение первого квартала не позволяет выполнить достоверное уточнение прогноза доходов.

Работа по уточнению прогноза доходов сейчас ведется, но в связи с тем, что возникли вопросы, требующие срочного выделения дополнительных средств из областного бюджета, прежде всего связанные с обеспечением софинансирования из федерального бюджета, подготовкой к отопительному сезону и запуском программы по детским садам, еще до уточнения прогноза социально-экономического развития подготовлен данный проект закона.

В проекте закона предусматривается увеличение доходов в части безвозмездных поступлений на 7,8 млрд. рублей, в том числе 5,6 млрд. рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета, 2,2 млрд. рублей — от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Часть этих средств уже поступила в бюджет области (3 млрд. рублей, в т.ч. на лекарственное обеспечение граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, -1,3 млрд. рублей, на обеспечение занятости – 642 млн. рублей, на обеспечение жильем участников войны – 526 млн. рублей, на гос. поддержку сельского хозяйства — 440 млн. рублей). По остальным приняты или находятся в стадии оформления соответствующие федеральные нормативные акты.

В связи с вышеизложенным в приложении 2 к закону «Свод доходов областного бюджета» строки, утверждающие безвозмездные поступления, излагаются в новой редакции.
Все безвозмездные поступления носят целевой характер и направляются на установленные Российской Федерацией цели.

Также предусмотрено увеличение расходов областного бюджета на 1 млрд. рублей за счет остатков целевых федеральных средств на 01.01.2010 г., по которым получены разрешения на их использование в 2010 году.

Основные направления расходования целевых федеральных средств следующие:

• на обеспечение занятости населения направляется 1,7 млрд. рублей;
• на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 1 млрд. рублей;
• на лекарственное обеспечение граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, — 1,3 млрд. рублей;
• на поддержку сельхозтоваропроизводителей расходы увеличиваются на 0,8 млрд. рублей;
• на денежное вознаграждение за классное руководство – 0,3 млрд. рублей;
• предусмотрены субсидии местным бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 0,3 млрд. рублей;
• на продолжение строительства областного перинатального центра направляется 0,4 млрд. рублей;
• на оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 0,2 млрд. рублей;
• на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и на вознаграждение приемному родителю – 0,2 млрд. рублей;
• субсидии местным бюджетам за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства увеличиваются на 2,2 млрд. рублей.

Объем расходов областного бюджета за счет собственных средств предлагается увеличить на 2,1 млрд. рублей, в т.ч. 1,1 млрд. рублей — на софинисирование с Федерацией. Это позволит привлечь только на расходы областного бюджета более 3,7 млрд. целевых безвозмездных поступлений. А с учетом предоставления бюджетного кредита на строительство автодорог г.Екатеринбургу в сумме 360 млн. рублей общий объем привлеченных федеральных средств (включая средства Государственной Корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ и целевые бюджетные кредиты) составит более 4,1 млрд. рублей.

В целях привлечения перечисленных федеральных средств и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджете предусматриваются следующие расходы:

• на приобретение жилья для ветеранов Великой Отечественной войны — 167 млн. рублей, для ветеранов и инвалидов (кроме ветеранов ВОВ) – 194 млн. рублей;
• на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники для муниципальных образований — 50 млн. рублей;
• на софинансирование с Фондом реформирования ЖКХ — 83 млн. рублей;
• на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров — 0,6 млн. рублей;
• на финансирование совместно с Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе, — 2,1 млн. рублей;
• на газификацию в сельской местности 2,9 млн. рублей;
• на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги регионального значения в г.Н.Тагил — 33 млн. рублей и на реконструкцию этой дороги 246 млн. рублей за счет кредита из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований;
• на строительство автомобильных дорог в соответствии с перечнем объектов, согласованным с Росавтодором, — 348 млн. рублей за счет кредита на эти цели из федерального бюджета.

Помимо расходов, обеспечивающих привлечение федеральных средств, в проекте закона предлагается предусмотреть следующие первоочередные социальные расходы.
В целях обеспечения подготовки к отопительному сезону предлагается оказать финансовую помощь местным бюджетам на гашение кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений в сумме 400 млн. рублей. Распределение средств между муниципальными образованиями будет осуществлено по итогам работы правительственной комиссии.

Учтены расходы в сумме 200 млн. рублей на реализацию мероприятий по развитию сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области, в том числе 28 млн. рублей — на разработку типовых проектов зданий, 172 млн. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам. Это позволит ввести в 2010 году 550 мест и начать строительство ДДУ в двух территориях.

На погашение задолженности за 2009 организациям, предоставившим меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в соответствии с областными законами социальной направленности, расходы увеличены на 167 млн. рублей.

На строительство объектов социальной сферы направляется 96 млн. рублей:

• для завершения реконструкции здания Демидовской ЦГБ под перинатальный центр в г.Н.Тагил — 22 млн. рублей (для выполнения поручения Президента РФ от 03.02.2010 г. № Пр-259),
 
• на строительство школы в п.Заря в Ачитском городском округе — 74 млн. рублей (поручение Президента РФ по результатам видеоконференции).

На проведение 15-16 июля 2010 г. Первого уральского международного промышленного форума совместно с Международной выставкой технических средств обороны и защиты «Оборона и защита-2010» предусмотрено 30 млн. рублей.

Учтены расходы на реализацию областных государственных целевых программ: «Противодействие коррупции в Свердловской области» в сумме 0,8 млн. рублей, «Информационное общество Свердловской области» — 43 млн. рублей. В рамках программы «Информационное общество Свердловской области» планируется уже в текущем году оказание некоторых государственных услуг в электронном виде, в т.ч.: запись на прием к врачу, запись в очередь на предоставление путевки в детский сад, предоставление «материнского» капитала, информация о штрафах ГИБДД, а также осуществление регистрационного учета автомобилей.

Увеличены расходы на 10 млн. рублей на содержание и обеспечение деятельности 56 работников государственных бюджетных пожарно-технических учреждений Свердловской области, вводимых для обеспечения норматива времени прибытия пожарных подразделений к 8 объектам социальной сферы Свердловской области.

В целях обеспечения населения питьевой водой стандартного качества предусмотрены субсидии местным бюджетам на обустройство источников нецентрализованного питьевого водоснабжения (родников, колодцев, самоизливающихся скважин) в рамках областной государственной целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» в сумме 2 млн. рублей.

В связи с нецелевым использованием средств областного бюджета, выявленным в результате финансового контроля, предлагается сократить соответствующие расходы органов исполнительной власти на общую сумму 1,7 млн. рублей.
Кроме того, перераспределены расходы между главными распорядителями средств областного бюджета в связи с изменением структуры и полномочий органов исполнительной власти, в том числе на финансирование Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и Министерства информационных технологий и связи Свердловской области.

Также за счет перераспределения предусмотрены расходы на реализацию Закона Свердловской области от 20 февраля 2002 года № 5–ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» в части ежемесячных пособий на период трудоустройства гражданам, прекратившим исполнение полномочий депутатов в связи с истечением срока полномочий, в сумме 2,2 млн. рублей.

В общей сумме увеличения расходов расходы в форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам составляют 3,7 млрд. рублей.

Предусмотрены новые субсидии:

• на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 1891 млн. рублей;
• на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 342 млн. рублей;
• три субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» в общей сумме 96 млн. рублей, в том числе:
• на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, — 27 млн. рублей,
• на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, — 28 млн. рублей,
• на газификацию в сельской местности – 41 млн. рублей;
• на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений — 11 млн. рублей

В рамках программы реформирования ЖКХ субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 191 млн. рублей заменены субсидиями на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в сумме 550 млн. рублей.

За счет средств федерального бюджета предусмотрены две новые субвенции:

• на выплату денежного вознаграждения за классное руководство в сумме 282 млн. рублей;
• на подготовку и проведение Всероссийской переписи населения в сумме 18 млн. рублей.

Субвенции на общее образование увеличены на 12 млн. рублей в связи с введением комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики».

В связи с уточнением количества льготников в проекте закона учтено перераспределение между муниципальными образованиями Свердловской области субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению льгот по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. Уточнение осуществлено с учетом показателей исполнения расходов на реализацию переданных полномочий в первом квартале 2010 года.

Внесены соответствующие изменения в распределение субсидий и субвенций местным бюджетам (приложения 8 и 9).

 

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов увеличиваются на 206 млн. рублей, в том числе:

• за счет перераспределения расходов главным распорядителем средств областного бюджета – Министерством здравоохранения Свердловской области на 150 млн. рублей увеличены платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения области;
• за счет субвенции из федерального бюджета на 56 млн. рублей увеличены расходы на возмещение затрат Пенсионного фонда РФ на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, в рамках осуществления переданных полномочий в области занятости населения.

В результате расходы областного бюджета увеличиваются на 10,8 млрд. рублей, в том числе федеральные средства – 8,7 млрд. рублей, областные – 2,1 млрд. рублей.
Свод расходов областного бюджета и ведомственная структура расходов областного бюджета (приложения 4 и 5) излагаются в новой редакции.

Поскольку доходы пока не увеличиваем, об этом я сказал в начале своего выступления, у нас увеличивается дефицит на сумму 3,1 млрд. рублей. Из них 1,1 млрд. рублей планируется покрыть за счет остатков средств, в том числе 1 млрд. рублей – за счет остатков целевых федеральных средств. Оставшиеся 2 млрд. рублей – за счет других источников финансирования дефицита.

В качестве одного из источников гашения дефицита предлагается установить возможность размещения среднесрочных государственных областных облигаций в объёме до 3 млрд. рублей сроком до 5 лет. Исходя из анализа размещаемых субфедеральных займов и учитывая высоконадёжный рейтинг Свердловской области, предполагается размещение облигаций под ставку купонного дохода до 10 процентов годовых, что составит около 80 млн. рублей исходя из разовой выплаты купона в 2010 году, включая единовременные затраты на услуги агентов по выпуску облигаций. (В дальнейшем расходы областного бюджета на обслуживание займа составят до 300 млн. рублей ежегодно.) Особо хочу отметить, что решение о привлечении средств облигационного займа будет принято после уточнения прогноза социально-экономического развития и с учетом фактической динамики поступления налогов.

За счет источников финансирования дефицита предусмотрено предоставление бюджетного кредита в сумме 360,0 млн. рублей г.Екатеринбургу на строительство и реконструкцию дорог за счёт соответствующего кредита из федерального бюджет. Деньги пойдут на завершение строительства развязки Московская-Большакова-Ясная. В бюджете г.Екатеринбурга расходы на эти цели предусмотрены в сумме 271 млн. рублей.
В связи с включением в состав источников облигационного займа и предоставления кредита Екатеринбургу объём получения кредитов из федерального бюджета уменьшен на 700,0 млн. рублей.

Предусмотрена также возможность краткосрочного размещения временно свободных средств областного бюджета на банковские депозиты в пределах до 2,0 млрд. рублей в рамках финансового года. Исходя из анализа финансового рынка на сегодня, размещение средств бюджета на депозитах в коммерческих банках возможно под ставку 5-7 процентов годовых. Размещение бюджетных средств на таких условиях позволит привлечь в областной бюджет за один месяц 8,0-12,0 млн. рублей дополнительно. Подчеркну, что решения о размещении средств будут приниматься на основе аукциона и только в банки с высокой надежностью.

Кроме того, закон о бюджете дополнен новыми статьями:

1. установлен предельный объем государственного долга Свердловской области в сумме 28,5 млрд. рублей;
2. предусматривается реструктуризация задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций, по налогам, сборам, пеням и штрафам перед областным бюджетом в соответствии с реструктуризацией указанных организаций перед федеральным бюджетом;
3. в статье «Особенности расходования средств областного бюджета в сфере социальной политики» устанавливается процент расходов на доставку социальных выплат (0,97%).
 

В связи с тем, что предусматривается предоставление бюджетного кредита г.Екатеринбургу на строительство и реконструкцию дорог, статья 25 «Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)» излагается в новой редакции.

← Вернуться к списку